|
|
Faktúra |
293
|
elektrina 9/024 ZŠ
|
1 358,26 |
s DPH |
297
|
11.10.2024 |
Vých.energetika a.s |
Základná škola s materskou školou , 307, 05562 Prakovce |
|
|
14.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
601
|
potraviny SJ
|
129,60 |
s DPH |
601
|
12.01.2024 |
Prvá cateringová spoloč. |
Základná škola s materskou školou , 307, 05562 Prakovce |
Mgr. Kačír Štefan |
Riaditeľ školy |
16.01.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
351
|
vodné,stočné,zrážková voda ZŠ
|
535,36 |
s DPH |
361
|
11.12.2024 |
Podtatranská vod.spol. |
Základná škola s materskou školou , 307, 05562 Prakovce |
Mgr. Kačír Štefan |
Riaditeľ školy |
12.12.2024 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
348
|
Nájomné kopírovacieho stroja
|
118,74 |
s DPH |
358
|
06.12.2024 |
Xerox Limited |
Základná škola s materskou školou , 307, 05562 Prakovce |
Mgr. Kačír Štefan |
Riaditeľ školy |
10.12.2024 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
349
|
Pracovná zdravotná služba 2.polrok
|
264,00 |
s DPH |
359
|
06.12.2024 |
Medison s.r.o |
Základná škola s materskou školou , 307, 05562 Prakovce |
Mgr. Kačír Štefan |
Riaditeľ školy |
10.12.2024 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
362
|
mobil ZŠ ekonomky
|
7,00 |
s DPH |
372
|
23.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou , 307, 05562 Prakovce |
Mgr. Kačír Štefan |
Riaditeľ školy |
30.12.2024 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
346
|
Balíček Naša Strava.sk Štandart
|
705,60 |
s DPH |
356
|
09.12.2024 |
Verejná informačná služba,spol.s.ro. |
Základná škola s materskou školou , 307, 05562 Prakovce |
Mgr. Kačír Štefan |
Riaditeľ školy |
10.12.2024 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
347
|
čiernobiela a farebna kopia MŠ
|
332,34 |
s DPH |
357
|
09.12.2024 |
DD21s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , 307, 05562 Prakovce |
Mgr. Kačír Štefan |
Riaditeľ školy |
10.12.2024 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
345
|
Prenájom kopírovacieho stroja,5.splátka
|
424,80 |
s DPH |
355
|
09.12.2024 |
DD21s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , 307, 05562 Prakovce |
Mgr. Kačír Štefan |
Riaditeľ školy |
10.12.2024 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
352
|
Teplo ZŠ 11/024
|
11 221,18 |
s DPH |
362
|
05.12.2024 |
veolia energia Východné Slonensko s.r.o |
Základná škola s materskou školou , 307, 05562 Prakovce |
Mgr. Kačír Štefan |
Riaditeľ školy |
16.12.2024 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
353
|
kniha-výchovný prograkm v kocke
|
35,00 |
s DPH |
363
|
12.12.2024 |
RAABE Dr.Josef Raabe,sro |
Základná škola s materskou školou , 307, 05562 Prakovce |
Mgr. Kačír Štefan |
Riaditeľ školy |
16.12.2024 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
350
|
vodné,stočné,zrážková voda MŠ
|
170,03 |
s DPH |
360
|
11.12.2024 |
Podtatranská vod.spol. |
Základná škola s materskou školou , 307, 05562 Prakovce |
Mgr. Kačír Štefan |
Riaditeľ školy |
12.12.2024 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
354
|
poistenie elektronických vecí v MŠ
|
77,44 |
s DPH |
364
|
16.12.2024 |
Generali poisťovňa a.s. |
Základná škola s materskou školou , 307, 05562 Prakovce |
Mgr. Kačír Štefan |
Riaditeľ školy |
16.12.2024 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
336
|
komunálny odpad II.III.IV.Q ZŠ
|
1 497,60 |
s DPH |
346
|
04.12.2024 |
Obec Prakovce |
Základná škola s materskou školou , 307, 05562 Prakovce |
Mgr. Kačír Štefan |
Riaditeľ školy |
05.12.2024 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
355
|
TP -LINK SG2210P switch
|
405,00 |
s DPH |
365
|
15.12.2024 |
Ing.Stanislav Daňko |
Základná škola s materskou školou , 307, 05562 Prakovce |
Mgr. Kačír Štefan |
Riaditeľ školy |
16.12.2024 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
356
|
elektrina 11/024 ZŠ
|
854,04 |
s DPH |
366
|
17.12.2024 |
Vých.energetika a.s |
Základná škola s materskou školou , 307, 05562 Prakovce |
Mgr. Kačír Štefan |
Riaditeľ školy |
17.12.2024 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
357
|
kniha -prehľad zmien v školskej legislatíve
|
35,00 |
s DPH |
367
|
17.12.2024 |
RAABE Dr.Josef Raabe,sro |
Základná škola s materskou školou , 307, 05562 Prakovce |
Mgr. Kačír Štefan |
Riaditeľ školy |
17.12.2024 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
358
|
mobil ZŠ
|
47,18 |
s DPH |
368
|
16.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou , 307, 05562 Prakovce |
Mgr. Kačír Štefan |
Riaditeľ školy |
17.12.2024 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
359
|
čistiace a hyg.potreby ZŠ
|
612,00 |
s DPH |
369
|
20.12.2024 |
Marcela Majkuthová |
Základná škola s materskou školou , 307, 05562 Prakovce |
Mgr. Kačír Štefan |
Riaditeľ školy |
20.12.2024 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
360
|
všeobecný materiál ZŠ
|
12,24 |
s DPH |
370
|
20.12.2024 |
MAAD.sk,s.r.o |
Základná škola s materskou školou , 307, 05562 Prakovce |
Mgr. Kačír Štefan |
Riaditeľ školy |
20.12.2024 |
24.01.2025 |
