|
|
Faktúra |
11
|
poistenie elektronických vecí MŠ
|
77,44 |
s DPH |
12
|
10.01.2024 |
Generali poisťovňa a.s. |
Základná škola s materskou školou , 307, 05562 Prakovce |
Mgr. Kačír Štefan |
Riaditeľ školy |
22.01.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
12
|
poistenie hnuteľných vecí /notebook, počítače,projekt Ministerstvo šk./
|
73,98 |
s DPH |
13
|
10.01.2024 |
Komunálna poisťovˇna a.s. Vienna Insuran |
Základná škola s materskou školou , 307, 05562 Prakovce |
Mgr. Kačír Štefan |
Riaditeľ školy |
22.01.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9
|
mobil ZŠ
|
45,18 |
s DPH |
10
|
16.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou , 307, 05562 Prakovce |
Mgr. Kačír Štefan |
Riaditeľ školy |
22.01.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7
|
Edu Page eGoverment modul-pre školy
|
288,00 |
s DPH |
8
|
18.01.2024 |
ASC Aplied Software,s.r.o |
Základná škola s materskou školou , 307, 05562 Prakovce |
Mgr. Kačír Štefan |
Riaditeľ školy |
22.01.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
13
|
Ski pasy Lyžiarský kurz
|
1 550,00 |
s DPH |
14
|
30.01.2024 |
Besna s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , 307, 05562 Prakovce |
Mgr. Kačír Štefan |
Riaditeľ školy |
30.01.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
18
|
sprístupnenie balíčka škôlka komenský od 29.01.2024-29.01.2025
|
19,00 |
s DPH |
21
|
30.01.2024 |
Komensky s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , 307, 05562 Prakovce |
Mgr. Kačír Štefan |
Riaditeľ školy |
07.02.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
16
|
čistiace a hyg.potreby ZŠ
|
752,90 |
s DPH |
18
|
01.02.2024 |
MIVA Market spol.s.r.o |
Základná škola s materskou školou , 307, 05562 Prakovce |
Mgr. Kačír Štefan |
Riaditeľ školy |
02.02.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
845
|
Potraviny SJ
|
528,00 |
s DPH |
845
|
22.11.2024 |
Juspa s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , 307, 05562 Prakovce |
Mgr. Kačír Štefan |
Riaditeľ školy |
25.11.2024 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
14
|
výkon zodpovednej osoby 2/024
|
60,00 |
s DPH |
16
|
02.02.2024 |
osobnyudaj.sk,s.r.o |
Základná škola s materskou školou , 307, 05562 Prakovce |
Mgr. Kačír Štefan |
Riaditeľ školy |
02.02.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
29
|
mobil ZŠ -zástupkyňa
|
28,70 |
s DPH |
33
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou , 307, 05562 Prakovce |
Mgr. Štefan Kačír |
riaditeľ školy |
07.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
30
|
kancelárske potreby ZŠ
|
306,50 |
s DPH |
34
|
12.02.2025 |
MIVA Market spol.s.r.o |
Základná škola s materskou školou , 307, 05562 Prakovce |
Mgr. Štefan Kačír |
riaditeľ školy |
14.02.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
27
|
Plyn ŠJ
|
185,00 |
s DPH |
31
|
04.02.2025 |
Slovenský plynárensky pr |
Základná škola s materskou školou , 307, 05562 Prakovce |
Mgr. Štefan Kačír |
riaditeľ školy |
07.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
26
|
mobil zabezpečenie ZŠ
|
3,27 |
s DPH |
30
|
06.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou , 307, 05562 Prakovce |
Mgr. Štefan Kačír |
riaditeľ školy |
07.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25
|
výkon zodpovednej osoby 2/025
|
60,00 |
s DPH |
29
|
03.02.2025 |
osobnyudaj.sk,s.r.o |
Základná škola s materskou školou , 307, 05562 Prakovce |
Mgr. Štefan Kačír |
riaditeľ školy |
04.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
34
|
outsourcingové služby 2/025
|
200,00 |
s DPH |
38
|
10.02.2025 |
ITISEL s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , 307, 05562 Prakovce |
Mgr. Štefan Kačír |
riaditeľ školy |
14.02.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35
|
Teplo ZŠ 1/025
|
9 770,00 |
s DPH |
39
|
10.02.2025 |
veolia energia Východné Slonensko s.r.o |
Základná škola s materskou školou , 307, 05562 Prakovce |
Mgr. Štefan Kačír |
riaditeľ školy |
14.02.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
39
|
Revízia plynu ŠJ
|
907,06 |
s DPH |
43
|
18.02.2025 |
Ganz Michal |
Základná škola s materskou školou , 307, 05562 Prakovce |
Mgr. Štefan Kačír |
riaditeľ školy |
20.02.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
51
|
výkon zodpovednej osoby 3/025
|
60,00 |
s DPH |
55
|
03.03.2025 |
osobnyudaj.sk,s.r.o |
Základná škola s materskou školou , 307, 05562 Prakovce |
Mgr. Kačír Štefan |
Riaditeľ školy |
06.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
53
|
mobil MŠ
|
3,12 |
s DPH |
57
|
05.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou , 307, 05562 Prakovce |
Mgr. Kačír Štefan |
Riaditeľ školy |
06.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
840
|
potraviny SJ
|
385,88 |
s DPH |
840
|
07.11.2024 |
MILK AGRO |
Základná škola s materskou školou , 307, 05562 Prakovce |
Mgr. Kačír Štefan |
Riaditeľ školy |
15.11.2024 |
24.01.2025 |